Экспертная консультация с письменным заключением — анализируем ситуацию, выявляем риски и предлагаем законные решения
Быстрая связь с экспертом
Письменное заключение с обоснованием позиции
Решения, которые выдерживают налоговые проверки
Анализируем доходы, расходы, контрагентов и операции; сравниваем налоговую нагрузку по режимам; подбираем оптимальный вариант с расчетом; сопровождаем переход и уведомление ФНС
Оцениваем налоговые последствия сделок; выявляем риски переквалификации, отказа в вычете НДС и признании расходов; проверяем деловую цель по ст. 54.1 НК РФ; рекомендуем корректировки до подписания
Разрабатываем законные способы снижения налогов; анализируем льготы, вычеты и преференции; оцениваем последствия изменений в структуре и деятельности
Отвечаем на вопросы по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ и взносам; разъясняем налогообложение операций — дивиденды, займы, безвозмездные передачи, реорганизация, ликвидация
Сравниваем нагрузку со среднеотраслевыми показателями ФНС; выявляем отклонения; оцениваем риск проверок и даем рекомендации по его снижению
Проводим предпроверочный анализ учета и отчетности; выявляем слабые места в документах и декларациях; формируем стратегию взаимодействия и позицию по спорным операциям
Анализируем требования; формируем стратегию ответа; готовим пояснения с расчетами и документами; при необходимости рекомендуем корректировки или оспаривание
Анализируем акт и решение; оцениваем перспективы; готовим возражения и жалобы в УФНС или ФНС; формируем позицию с опорой на НК РФ и практику
Разъясняем работу с ЕНС; помогаем разобраться с сальдо и платежами; сопровождаем сверки, зачет переплаты и возврат налогов
Разбираем реорганизацию, ликвидацию, смену формы, выход участника и продажу бизнеса; оцениваем риски структур с учетом критериев дробления
Готовим заключение с правовой позицией, ссылками на НК РФ, разъяснениями и судебной практикой; документ фиксирует рекомендации и обоснование подхода
Оперативно отвечаем на текущие вопросы; отслеживаем изменения законодательства и информируем о нормах, влияющих на бизнес
Консультируем не «в теории», а с опорой на реальную практику ФНС и судебные решения - вы получаете позицию, которая работает
Анализируем конкретные сделки, структуру бизнеса и риски - без шаблонных рекомендаций
Каждое решение подкреплено нормами НК РФ, разъяснениями Минфина и практикой - вы понимаете, почему именно так
Выявляем проблемы до того, как они приведут к доначислениям, штрафам и спорам с ФНС
Фиксируем рекомендации в документе, на который можно опираться при проверках и внутренних решениях
Вы не ждете ответа - получаете решение тогда, когда оно действительно нужно бизнесу
AUDSTON - это профессионализм, пунктуальность и мобильность. Все всегда точно, вовремя и правильно. На связи в любое время дня и ночи. Рекомендуем и советуем работать с ними…
Работаем с командой AUDSTON с 2017 года. Ведёт несколько наших ИП. Выполняют основные задачи: учет и сдача отчётности в налоговую; расчёт налогов и их оптимизация; построение структуры и систем налогообложений под меняющиеся потребности бизнеса. Всегда на связи, получаем грамотные консультации по учёту и налогам, можно доверять. Растём и делаем бизнес вместе!
Сотрудники Audston, до организации совместной работы провели аудит состояния учета группы наших компаний. Анализ показал, что по многим направлениям необходимы корректировки и выявлены нарушения сроков уплаты налогов. Восстановили кадровый учет. Сейчас для ведения учета и текущих платежей определены два, иногда три специалиста в зависимости от текущих потребностей. Сотрудничаем с марта 2022 года.
Implant Company дистрибьютор имплантатов для базальной имплантации Швейцарской компании Oneway Biomed. Работаем с AUDSTON больше двух лет. Аутсорсинг бухгалтерии получаем в полном и качественном объеме. По всем запросам получаем быструю обратную связь и решение текущих проблем.
Налоговая консультация — это не пересказ норм НК РФ простыми словами, а профессиональная оценка конкретной ситуации конкретного бизнеса с выводами о налоговых последствиях и рекомендациями по дальнейшим действиям. Разница принципиальна: базовая информация о налогах есть в открытом доступе, тогда как квалифицированный разбор того, к чему приведет именно ваша сделка, структура и режим, — это работа специалиста.
Налоговые ошибки редко выявляются в момент их совершения. Чаще они обнаруживаются спустя один-два года — при камеральной проверке, получении требования ФНС или в ходе выездной проверки. К этому времени исправить ситуацию без потерь уже значительно сложнее. Консультация до принятия решения — это управление рисками, а не их устранение задним числом. Именно поэтому она имеет ключевое значение.
Запрос на налоговую консультацию возникает в разных ситуациях. Их объединяет одно: предстоит принять решение, влияющее на налоговые обязательства. А цена ошибки слишком высока, чтобы действовать интуитивно.
Выбор системы налогообложения при регистрации ООО или ИП — одно из первых и самых важных решений. Ошибка на этом этапе обходится дорого: либо компания переплачивает налоги годами, либо теряет право на спецрежим по формальным основаниям и переводится на ОСНО с доначислением налогов за весь период.
Оптимальный режим определяется множеством факторов: составом контрагентов и их потребностью в НДС, структурой затрат, планируемым оборотом, наличием сотрудников, видом деятельности. Без анализа этих параметров выбор осуществляется фактически вслепую.
Любая сделка имеет налоговые последствия. Договор купли-продажи недвижимости, уступка права требования, выдача займа аффилированному лицу, безвозмездная передача имущества, реструктуризация задолженности — все это операции, последствия которых зависят не только от суммы, но и от квалификации, условий и корректности оформления.
ФНС вправе переквалифицировать сделку, если ее условия не соответствуют экономическому смыслу или если установлено отсутствие деловой цели. Статья 54.1 НК РФ сформировала правовую основу для отказа в вычетах и признании расходов необоснованными — даже в случаях, когда формально документы оформлены корректно, но по сути не соответствуют критериям реальности и самостоятельности.
Переход между налоговыми режимами — технически сложный процесс. При переходе с ОСНО на УСН необходимо восстановить ранее принятый к вычету НДС по остаткам активов, откорректировать незакрытые авансы и учесть переходные разницы. При утрате права на УСН и возврате на ОСНО — восстановить НДС с начала квартала, в котором произошло превышение лимита. Ошибки на этом этапе приводят либо к двойному налогообложению, либо к необоснованному занижению налоговой базы.
Использование нескольких юридических лиц или сочетание ИП и ООО в рамках одной деятельности — распространенная практика. Однако ФНС активно применяет концепцию дробления бизнеса: если будет доказано, что разделение носит искусственный характер и направлено исключительно на сохранение спецрежима, доходы объединяются и облагаются по ОСНО с доначислением НДС и налога на прибыль за несколько лет.
Граница между допустимой децентрализацией и дроблением определяется совокупностью признаков: самостоятельностью компаний, наличием собственных ресурсов, независимостью управленческих решений и реальной деловой целью разделения. Консультация до изменения структуры позволяет выстроить модель, способную пройти проверку.
Требование о предоставлении пояснений или документов — это сигнал о выявленных расхождениях или несоответствиях. От того, насколько грамотно будет подготовлен ответ, часто зависит, ограничится ли ситуация перепиской или перейдет в выездную проверку.
Непродуманный ответ — избыточное раскрытие документов или формальный отказ от пояснений — может ухудшить ситуацию. Консультация позволяет заранее определить позицию и объем информации, который целесообразно раскрывать.
Получение акта налоговой проверки запускает процедуру досудебного урегулирования. Налогоплательщик вправе подать возражения, а после вынесения решения — апелляционную жалобу в вышестоящий орган. Этот обязательный этап должен быть пройден до обращения в суд.
Исход спора во многом зависит от качества возражений и жалоб. Успех требует не просто несогласия, а четко выстроенной правовой позиции с опорой на нормы НК РФ, разъяснения Минфина и ФНС, судебную практику и фактические обстоятельства.
Налоговое планирование — это использование предусмотренных законом инструментов для снижения налоговой нагрузки. Это законно и допустимо. Нарушением считается не сам факт снижения налогов, а создание искусственных условий для получения выгоды без реальной деловой цели.
Законные инструменты налогового планирования в 2026 году включают:
Каждый инструмент имеет свои условия и ограничения. Консультация позволяет оценить его применимость заранее, а не после претензий со стороны ФНС.
Граница между законным планированием и схемой определяется деловой целью: если операция имеет экономический смысл помимо налоговой экономии — она допустима. Если же единственный результат — снижение налогов, применяется статья 54.1 НК РФ.
Устная консультация дает общее понимание. Письменное заключение — это документ, на который можно опираться.
Письменная консультация важна в следующих случаях:
Качественное заключение включает:
Документ фиксирует позицию специалиста и служит базой для управленческих решений.
В 2025–2026 годах налоговое законодательство существенно изменилось, что напрямую влияет на расчет налогов.
Все эти изменения требуют пересмотра подходов к налоговому планированию.
Консультация — это инвестиция в предотвращение потерь, которые зачастую значительно превышают ее стоимость.
При этом следование письменной консультации специалиста может учитываться при оценке вины и служить основанием для освобождения от штрафа при соблюдении условий.
Консультация — это работа с конкретными данными клиента, требующая анализа и выработки обоснованной позиции.
Сначала уточняются обстоятельства: структура бизнеса, режим, ключевые операции и сам вопрос. Без этого корректный ответ невозможен.
Далее проводится анализ: нормы НК РФ, разъяснения Минфина и ФНС, судебная практика и позиция налоговых органов. Только после этого формируется практическая позиция.
В результате клиент получает ответ, оценку рисков, рекомендации и при необходимости письменное заключение.
Абонентское сопровождение позволяет получать ответы быстрее за счет понимания специфики бизнеса.
В итоге:
Налоговые вопросы не упрощаются, если их откладывать. Свяжитесь с нами — разберем вашу ситуацию, оценим риски и предложим законное решение.
