Законное снижение налогов для бизнеса — без схем, рисков и претензий со стороны ФНС
Соответствие показателям ФНС. Работаем в рамках рекомендованной налоговой нагрузки по отраслям
Юридическая безопасность. Оптимизация без схем и фиктивных операций
Финансовая выгода. Снижение налогов без потери репутации и блокировок счетов
Рассчитываем фактическую нагрузку по всем налогам (НДС, прибыль или УСН, страховые взносы) и сравниваем её с рекомендованными показателями ФНС по отрасли и региону
Выявляем отклонения, которые могут привести к вызову на комиссию или включению в план выездной проверки
Оцениваем ОСНО, УСН, ПСН и их сочетания с учётом оборотов, численности сотрудников и структуры доходов
Организуем законный учёт расходов, амортизации, резервов, убытков прошлых лет и налоговых вычетов без искажения отчётности
Анализируем контрагентов и схемы работы на предмет рисков дробления бизнеса и необоснованной налоговой выгоды
Корректируем структуру выплат (оклады, премии, компенсации) для снижения страховых взносов в рамках законодательства
Проверяем налоговые вычеты, разрывы в цепочках и риски отказа в вычете по формальным основаниям
Формируем расчёты и пояснения для камеральных проверок, комиссий и требований налоговой инспекции
Настраиваем бухгалтерский и налоговый учёт под новую модель налогообложения без потери прозрачности
Оцениваем последствия каждого решения до его внедрения, а не после появления претензий со стороны ФНС
Постоянно контролируем, чтобы налоги не выходили за безопасные значения относительно отрасли
Прогнозируем налоговые платежи при росте оборотов, изменении штата и запуске новых направлений бизнеса
Мы не используем схемы, фиктивные расходы и обналичивание. Оптимизация строится на нормах НК РФ, судебной практике и официальных разъяснениях ФНС - это исключает риски переквалификации и обвинений в уклонении от налогов
Снижаем налоговую нагрузку до безопасного уровня, соответствующего среднеотраслевым значениям по вашему виду деятельности и региону. Это снижает вероятность вызова на комиссию и повышенного внимания налоговой
Каждое решение подкрепляется расчетами, учетной логикой и документами, которые можно обосновать при камеральной или выездной проверке. Вы заранее понимаете, как будете отвечать на вопросы ФНС
Мы анализируем вашу структуру доходов, договоры, ФОТ и налоговые режимы, а не применяем шаблонные «рецепты». Это позволяет снижать налоги без создания новых рисков
Вы видите, за счет каких инструментов снижается налоговая нагрузка, какие ограничения существуют и какие последствия имеет каждое решение. Никаких скрытых механизмов и «черных ящиков»
Мы выстраиваем систему налогового учета, которая работает стабильно из периода в период, а не разовое снижение в одном квартале с последующими доначислениями и претензиями
AUDSTON - это профессионализм, пунктуальность и мобильность. Все всегда точно, вовремя и правильно. На связи в любое время дня и ночи. Рекомендуем и советуем работать с ними…
Работаем с командой AUDSTON с 2017 года. Ведёт несколько наших ИП. Выполняют основные задачи: учет и сдача отчётности в налоговую; расчёт налогов и их оптимизация; построение структуры и систем налогообложений под меняющиеся потребности бизнеса. Всегда на связи, получаем грамотные консультации по учёту и налогам, можно доверять. Растём и делаем бизнес вместе!
Сотрудники Audston, до организации совместной работы провели аудит состояния учета группы наших компаний. Анализ показал, что по многим направлениям необходимы корректировки и выявлены нарушения сроков уплаты налогов. Восстановили кадровый учет. Сейчас для ведения учета и текущих платежей определены два, иногда три специалиста в зависимости от текущих потребностей. Сотрудничаем с марта 2022 года.
Implant Company дистрибьютор имплантатов для базальной имплантации Швейцарской компании Oneway Biomed. Работаем с AUDSTON больше двух лет. Аутсорсинг бухгалтерии получаем в полном и качественном объеме. По всем запросам получаем быструю обратную связь и решение текущих проблем.
Даже при полностью законной деятельности компании нередко перечисляют в бюджет больше налогов, чем требуется. Как правило, этому есть простые объяснения:
Уменьшение налоговой нагрузки не является уклонением от уплаты налогов. Это правомерная оптимизация в рамках Налогового кодекса РФ. Ее цель — привести размер налогов к экономически оправданному уровню и удерживать их в пределах среднеотраслевых ориентиров ФНС.
ФНС устанавливает ориентиры налоговой нагрузки по различным видам деятельности. Существенное отклонение от этих значений рассматривается как фактор риска. Это может повлечь за собой:
Поэтому профессиональная оптимизация — это не стремление к минимальным налогам любой ценой, а поиск баланса между экономией и безопасностью компании.
Если после уплаты налогов бизнес показывает низкую рентабельность, причина зачастую кроется не в рынке, а в выбранной налоговой модели.
Режим, который был эффективен на старте, при увеличении оборотов и численности персонала может стать финансово невыгодным.
Слишком высокая или слишком низкая нагрузка по сравнению с отраслевыми значениями привлекает внимание налоговых органов.
Запросы разъяснений, комиссии и требования об уточнении отчетности свидетельствуют о попадании компании в зону контроля.
Что это значит на практике?
Когда налоги начинают забирать значительную часть прибыли, в большинстве случаев проблема связана не с деятельностью компании, а с организацией учета. Например, организация платит налог с оборота в ситуации, где логичнее облагать прибыль. Либо не отражает часть расходов, которые по закону уменьшают налоговую базу. В результате бизнес функционирует, но средства уходят не на развитие, а в бюджет.
При росте компании меняются практически все параметры: объемы выручки, численность персонала, структура клиентов, доля безналичных расчетов, количество договоров. Однако налоговый режим нередко остается тем же, что и в начале работы. Это создает ситуацию, когда формально нарушений нет, но с экономической точки зрения схема становится убыточной. То, что подходило для выручки в 5 миллионов, превращается в ошибку при обороте 50 миллионов.
Отклонение от среднеотраслевых показателей образует отдельную зону риска. Слишком низкая нагрузка вызывает у ФНС подозрения в использовании схем и дроблении бизнеса. Слишком высокая означает, что компания платит больше необходимого и теряет ресурсы. В обоих вариантах это признак несбалансированной системы налогообложения.
Регулярные письма из налоговой не бывают случайными. Инспекция не направляет запросы без причины. Требования о пояснениях, комиссии и уточнения отчетности обычно указывают на включение компании в аналитические выборки ФНС по рискам: по НДС, заработной плате, налоговой нагрузке или контрагентам. Если не разобраться в причинах своевременно, следующим этапом становится проверка.
Снижение налоговой нагрузки в таких условиях — это не попытка сократить платежи любой ценой. Это пересмотр и настройка системы:
Компетентная оптимизация позволяет решать две задачи одновременно: не переплачивать в бюджет и не создавать оснований для проверок. В этом и заключается ее смысл — не в минимальных цифрах, а в устойчивости бизнеса.
Налоговый орган пересматривает полученную экономию задним числом. Перерасчет производится не с момента выявления ошибки, а за весь проверяемый период — как правило, за три года. Если компания «сэкономила» по 300 тысяч рублей в год, итоговая сумма доначислений может превысить миллион. Причем оплатить ее требуется сразу, а не в будущем.
К сумме налога добавляются санкции. Пени начисляются за каждый день просрочки, а штраф представляет собой отдельную меру ответственности за нарушение. В итоге задолженность увеличивается по цепочке: налог → пени → штраф → дополнительные пени.
Если компания не исполняет требования инспекции или не погашает доначисления вовремя, ФНС вправе приостановить операции по расчетному счету. Это фактически останавливает работу бизнеса:
Юридически организация продолжает существовать, но фактически деятельность прекращается.
Если ФНС доказывает, что оптимизация носила формальный характер и не имела экономического смысла, она квалифицируется как схема ухода от налогов. Это означает, что:
Даже аккуратно оформленные документы не спасают, если за ними нет реального делового содержания.
Когда налоговая приходит к выводу, что компания не в состоянии оплатить доначисления, она ищет источник взыскания среди физических лиц. В группу риска попадают директор и учредитель. Их личные счета и имущество могут быть использованы для погашения долга компании. Оптимизация, проведенная без расчетов, может закончиться не спором с инспекцией, а утратой личных активов.
Почему это происходит?
Большинство сложностей возникает не по злому умыслу, а из-за поверхностного подхода:
На практике налоговые органы оценивают не форму, а содержание: существует ли реальная деловая цель; логична ли схема для конкретного бизнеса; не занижена ли нагрузка искусственно.
Поэтому риск несет не сама оптимизация, а оптимизация без расчетов и анализа последствий. Эффективной считается не та схема, где налог минимален, а та, которую можно обосновать при проверке.
Мы учитываем не только нормы Налогового кодекса, но и практику проверок: ориентиры нагрузки, признаки дробления, критерии риска и типовые претензии инспекций. Это дает возможность снижать налоги до безопасного уровня, а не до критического минимума.
Все изменения в системе налогообложения сопровождаются расчетами и ссылками на законодательство. В случае вопросов со стороны инспекции у вас будут подготовленные аргументы, а не устные объяснения.
Перед внедрением любого решения анализируем вероятность претензий и возможные последствия. Мы не применяем схемы, которые дают кратковременную выгоду, но приводят к штрафам, доначислениям и блокировке счетов.
Самостоятельная оптимизация часто выглядит как набор проб и ошибок: сменили режим, переписали договоры, подали уточненную отчетность. Мы сразу формируем корректную налоговую модель без постоянных переделок и авралов.
При изменении оборотов, численности персонала и структуры доходов налоговая модель адаптируется без кризисов, резких скачков налогов и конфликтов с ФНС. Это не разовая экономия, а управляемый и устойчивый механизм.
Хотите уменьшить налоги законно и без риска проверок? Мы проанализируем вашу налоговую нагрузку, сопоставим ее с показателями ФНС и выстроим безопасную систему налогообложения, которая снижает платежи и не создает проблем при проверках.
